Presset på økonomien i Kalundborg Hallerne og svømmehallen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk  

Kultur- og Fritidsudvalget havde møde den 3. december, hvor de bl.a. drøftede Kalundborg Hallerne samt svømmehallen, idet man her mangler indtægter og således kæmper med økonomien.

På udvalgsmødet skulle man beslutte, om man ville godkende de fem punkter, som kulturchef Jane Hal, havde indstillet til. Udvalget godkendte de fire af punkterne, men havde et enkelt punkt, som de ville kigge på igen på udvalgsmøde til juni næste år.

Kulturchef Jane Hald havde indstillet, at:

1. For at imødekommende de manglende indtægter anbefaler administrationen, at åbningstiden lørdag og søndag ændres fra 10-17 til 10-15.
2. Billetsalget viser, at der i perioden 1. januar – 30. juni 2024 har været meget få tilkommende gæster i de sidste to timer af åbningstiden:
3. Med det ovenstående antal tilkommende gæster for de sidste to timer af åbningstiden vurdere administrationen ikke, at det vil påvirke billetindtægterne mærkbart at reducere åbningstiden til 10 - 15:30.
4. Ved at genindfører to faste lukkeuger ultimo juni, samt ved at reducere antallet af ugentlige åbningsdage fra 7 dage ugentligt til 5 ugentlig, vil ferieafviklingen kunne gennemføres med et markant mindre brug af afløsere.
5. Reduktionerne vil kunne bidrage til en mere simpel drift og dermed en reduceret driftsomkostning på ca. kr. 170.000 årligt.

Hvad angår svømmehallen godkendte udvalget punkt 2-5, men besluttede at tage punkt 1 op igen på udvalgsmøde til juni næste år.

Covid-19 har ændret aktivitetsniveau

De manglende indtægter vedrørende svømmehallen vurderes særligt at skyldes, at udlejning igennem kommercielle aktører, samt at aktivitetsniveauet efter Covid-19 stadig ikke er tilbage på samme niveau som tidligere. Endvidere var svømmehallen i 2022 lukket i en længere periode grundet reparation af betonkonstruktionen. I 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at overføre 600.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets ramme til Kultur- og Fritidsudvalget for at forbedre det strukturelle underskud på svømmehallen samt kompensere svømmehallens budget som følge af budgetomlægninger.

I 2023 er der budgetteret med indtægter på udleje 468.900 kr., og på baggrund af de nævnte problematikker er der en mindre indtægt på 190.794 kr. Dette beløb er afholdt af udvalget ved at omprioritere fra andre tiltag. En forventning til 2024 vil være, at med en fremskrivning af den realiserede omsætning i 2023 vil 2024 vise en manglede lejeindtægt på 198.657 kr.

Fokus på aktivitet og flere tilbud

Fokus på øget aktivitet og flere tilbud. Yderligere anbefaler administrationen, at der igangsættes et strategisk arbejde for at udvikle flere aktiviteter og tilbud målrettet borgere, foreninger og skolerne. Udviklingsarbejde skal ske igennem driftsjustering, hvormed der frigøres ressourcer, der i stedet kan prioriteres til planlægning, forberedelse og afvikling af flere og nye tilbud. Disse med hensigten om at øge interessen for at flere gæster svømmehallen.

Flere forklaringer på manglende indtægter

De manglende indtægter for udlejning af idrætshallerne har flere forskellige forklaringer. For idrætshallerne er det en kombination af tilsvarende vedr. Covid-19, men også at tidligere faste lejere har valgt at omplacere deres aktiviteter og undervisning i andre faciliteter end i de kommunale. På den baggrund vurderer administrationen, at der skal gøres en særlig indsats i samarbejde med forpagterne for at øge udlejningen og dermed aktivitetsniveauet i idrætshallerne.

De foreslåede tiltag forventes at kunne sikre, at budgettet for idrætshallerne og svømmehallen vil kunne balancere fremadrettet.

Udvalget har tidligere på året besluttet at sende sagen vedr. manglende indtægter i svømmehal og haller til budgetproces. I forbindelse med budgetbehandlingen blev der delvist afsat yderligere drift til Kalundborg Svømmehal og Idrætshallerne for at imødekomme de manglende indtægter.